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老師，21-23年沒有賬套，24年重新建賬數(shù)據(jù)為零，但現(xiàn)在補了21年-23年繳增值稅和個人所得稅，怎么入賬呢？
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你好，你這個是補了收入，所以要補增值稅嗎
07/01 13:47
84784965 
07/01 13:50
對，現(xiàn)在補繳了銀行已經(jīng)扣了稅，收里只有個銀行回單
宋生老師 
07/01 13:51
你好，你這個要補賬，比如借應(yīng)收賬款貸，以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
宋生老師
07/01 13:51
個稅的話你要先計提之前的工資。
84784965
07/01 13:53
個稅是法人借的沒有歸還不交的所得稅
宋生老師
07/01 13:53
你好嗯，那你當(dāng)時借款有沒有做憑證？
84784965
07/01 14:09
沒有，以前都沒有賬的
宋生老師
07/01 14:10
你好，這個你要先補做這些憑證才能夠有。沒有歸還，然后要交所得稅這件事，不然的話工作沒有歸還要交個稅是不完整的。
84784965
07/01 14:15
能不能直接記，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費 增值稅
宋生老師
07/01 14:20
你好，你以前沒有做收入，你就不能夠這樣子做。
84784965
07/01 15:44
老師，21年法人拿走20萬未還當(dāng)分紅，現(xiàn)在補繳個人所得稅4萬，怎么入賬呢？法人那20萬怎么平賬？
宋生老師
07/01 15:48
你好，其實你這個要補的東西還挺多的，因為你要有收入啊。要有利潤才能夠分紅。
84784965
07/01 15:50
沒有利潤，稅務(wù)局老師要求繳
宋生老師
07/01 15:53
你好，那法人拿走錢，也是沒有做分錄是吧
84784965
07/01 15:57
有的，期初余額加進去了
宋生老師
07/01 15:57
你好，是計入什么科目的。
84784965
07/01 16:00
其他應(yīng)收款
宋生老師
07/01 16:02
你好，那你借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅。
84784965
07/01 16:04
期初余額是 其他應(yīng)收款_法人20萬
宋生老師
07/01 16:05
你好，然后是交了四萬塊錢個稅是嗎
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