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問(wèn)題已解決
小規(guī)模公司，上個(gè)季度開(kāi)3個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票，上個(gè)季度異地預(yù)交的稅款在機(jī)構(gòu)申報(bào)時(shí)忘記填預(yù)交的，又按全額交的稅，這個(gè)季度填寫(xiě)在本期預(yù)繳稅額那里可以嗎？
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你好，不行。你沒(méi)有預(yù)交就正常填，不用填入預(yù)交。
07/01 14:02
84784979 
07/01 14:06
那我上個(gè)季度相當(dāng)于多交了這個(gè)異地預(yù)交稅款額呀，那怎么弄呢，這個(gè)季度不能抵減嗎？
84784979
07/01 14:07
相當(dāng)于機(jī)構(gòu)地這里我多交了那個(gè)異地稅款的呀
宋生老師 
07/01 14:07
你好，是這樣子的，你異地預(yù)交的你沒(méi)有去交，你就不能當(dāng)預(yù)教。
你這個(gè)最后估計(jì)讓本地退稅，異地補(bǔ)稅。
84784979
07/01 14:09
不是你說(shuō)的意思，我異地也交了，本地也交了，就是本地交的時(shí)候忘記減異地交的了，
宋生老師
07/01 14:10
你好，這樣子的話(huà)你可以正常填。
就是異地預(yù)繳的，你可以填在本期預(yù)繳稅額那里。
84784979
07/01 14:14
現(xiàn)在問(wèn)題是這個(gè)季度開(kāi)票應(yīng)交稅小于我上期留下的這個(gè)預(yù)交數(shù)，那在這期預(yù)交稅款欄我填多少呢？比如，我這期應(yīng)交稅是300，我上期的留預(yù)交1500，這期預(yù)交這里我填多少呢？
宋生老師
07/01 14:16
你好，你預(yù)交了多少正常填。
84784979
07/01 14:19
我填上數(shù)就出現(xiàn)紅?提示，申報(bào)不上呢
宋生老師
07/01 14:20
你把你的申報(bào)表截圖來(lái)看一下。
84784979
07/01 14:31
發(fā)不過(guò)去圖片呢？怎么發(fā)
宋生老師
07/01 14:32
你好你好，你這個(gè)填的沒(méi)問(wèn)題呀，沒(méi)有看到你有預(yù)交稅額的行次。
84784979
07/01 14:35
還有個(gè)圖片，發(fā)了多次了怎么就發(fā)不過(guò)去呢
84784979
07/01 14:36
發(fā)過(guò)去了，你看23欄里和檢驗(yàn)問(wèn)題提示
宋生老師
07/01 14:36
你這個(gè)是什么時(shí)候預(yù)交的？
說(shuō)的是二季度預(yù)交是嗎？還是一季度？
84784979
07/01 14:36
一季度結(jié)束，一季度報(bào)稅期的
84784979
07/01 14:37
25年4月報(bào)稅期內(nèi)，
宋生老師
07/01 14:38
你好，那你應(yīng)該去更正二季度的申報(bào)，而不是在這個(gè)時(shí)候做
84784979
07/01 14:39
現(xiàn)在這不是才開(kāi)始二季度的申報(bào)呀
宋生老師
07/01 14:44
你好，是的。你上面說(shuō)是一季度報(bào)稅期的。
應(yīng)該2季度申報(bào)的時(shí)候就填入。
84784979
07/01 14:49
我這不是在4月份報(bào)1季度時(shí)忘記填寫(xiě)預(yù)交的了嗎？稅款又全額交了，所以我想能否在二季度申報(bào)時(shí)填 寫(xiě)上，現(xiàn)在我填 上了通過(guò)不了
宋生老師
07/01 14:50
你好，你應(yīng)該更正4月的申報(bào)。
不是現(xiàn)在7月申報(bào)的時(shí)候填。
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