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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好 請(qǐng)問(wèn)之前年度的購(gòu)買的固定資產(chǎn)，總帳上跟固定資產(chǎn)卡片臺(tái)賬金額有差異，核對(duì)之后發(fā)現(xiàn)總賬上的金額是對(duì)的，卡片臺(tái)賬上少了，現(xiàn)在卡片臺(tái)賬要把少的金額錄進(jìn)去，請(qǐng)問(wèn)這筆分錄怎么寫(xiě)？
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你好，你看一下之前有沒(méi)有做過(guò)憑證
07/01 14:26
84784962 
07/01 14:30
查看了之前做的憑證 開(kāi)始是收到固定資產(chǎn)的發(fā)票 通過(guò)應(yīng)付管理系統(tǒng)入賬 生成憑證：借：應(yīng)付賬款-應(yīng)付固定資產(chǎn)暫估， 貸應(yīng)付賬款 然后通過(guò)固定資產(chǎn)系統(tǒng)生成憑證： 借：固定資產(chǎn) 貸：應(yīng)付固定資產(chǎn)暫估
84784962
07/01 14:30
主要是這兩帳憑證的金額是核對(duì)上的 但是從固定資產(chǎn)系統(tǒng)里看到的數(shù)據(jù)就少了
宋生老師 
07/01 14:30
你好，你這個(gè)已經(jīng)有憑證了就可以了。
84784962
07/01 14:31
現(xiàn)在就是卡片臺(tái)賬的數(shù)據(jù)少了
84784962
07/01 14:32
從卡片臺(tái)賬里面導(dǎo)出原值 就是少了
宋生老師
07/01 14:32
你好，你要去添加固定資產(chǎn)卡片。憑證是沒(méi)問(wèn)題。
84784962
07/01 14:34
我現(xiàn)在增加一張卡片臺(tái)賬 借：固定資產(chǎn) 貸：累計(jì)折舊 貸方還有差額 我應(yīng)該放在哪個(gè)科目？
宋生老師
07/01 14:35
你好，是在固定資產(chǎn)卡片上面增加一張，你如果做憑證的話就重復(fù)了。
84784962
07/01 14:38
我們換系統(tǒng)了 數(shù)據(jù)原值是直接導(dǎo)過(guò)來(lái)的
宋生老師
07/01 14:39
你好，這樣的話，建議你找下你軟件服務(wù)商看看。
可能每一個(gè)軟件它的操作不一樣
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