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您好 請問之前年度的購買的固定資產(chǎn)，總帳上跟固定資產(chǎn)卡片臺賬金額有差異，核對之后發(fā)現(xiàn)總賬上的金額是對的，卡片臺賬上少了，現(xiàn)在卡片臺賬要把少的金額錄進去，請問這筆分錄怎么寫？
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你好，你看一下之前有沒有做過憑證
07/01 14:26
84784962 
07/01 14:30
查看了之前做的憑證 開始是收到固定資產(chǎn)的發(fā)票 通過應付管理系統(tǒng)入賬 生成憑證：借：應付賬款-應付固定資產(chǎn)暫估， 貸應付賬款 然后通過固定資產(chǎn)系統(tǒng)生成憑證： 借：固定資產(chǎn) 貸：應付固定資產(chǎn)暫估
84784962
07/01 14:30
主要是這兩帳憑證的金額是核對上的 但是從固定資產(chǎn)系統(tǒng)里看到的數(shù)據(jù)就少了
宋生老師 
07/01 14:30
你好，你這個已經(jīng)有憑證了就可以了。
84784962
07/01 14:31
現(xiàn)在就是卡片臺賬的數(shù)據(jù)少了
84784962
07/01 14:32
從卡片臺賬里面導出原值 就是少了
宋生老師
07/01 14:32
你好，你要去添加固定資產(chǎn)卡片。憑證是沒問題。
84784962
07/01 14:34
我現(xiàn)在增加一張卡片臺賬 借：固定資產(chǎn) 貸：累計折舊 貸方還有差額 我應該放在哪個科目？
宋生老師
07/01 14:35
你好，是在固定資產(chǎn)卡片上面增加一張，你如果做憑證的話就重復了。
84784962
07/01 14:38
我們換系統(tǒng)了 數(shù)據(jù)原值是直接導過來的
宋生老師
07/01 14:39
你好，這樣的話，建議你找下你軟件服務商看看。
可能每一個軟件它的操作不一樣
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