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問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)下，我是建筑公司，第二季度給異地項(xiàng)目開(kāi)票了，預(yù)交了水利基金，分錄寫(xiě)的是應(yīng)交水利基金，并沒(méi)有計(jì)提，但是我第二季度還有當(dāng)?shù)匾查_(kāi)票也需要報(bào)水利基金，我現(xiàn)在只報(bào)當(dāng)?shù)氐氖杖胨?，異地的不需要再?dāng)?shù)卦偕陥?bào)了，那我做分錄怎么做呢，預(yù)交的水利基金要不要也計(jì)提呢，還是只計(jì)提當(dāng)?shù)氐哪乩蠋?/p>

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：07/01 14:26
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，異地預(yù)交的也要計(jì)提了
07/01 14:28
84784984
07/01 14:29
老師，那我沒(méi)明白，為啥電子稅務(wù)局的預(yù)交增值稅可以遞減呢，不是實(shí)際繳納的嗎，為啥還可以遞減呢
宋生老師
07/01 14:30
你好，預(yù)交了。然后在本地繳納的時(shí)候，就可以減掉預(yù)交的部分。 因?yàn)榭偣仓恍枰荒敲炊?，然后已?jīng)交過(guò)一部分Bu如果不讓抵減的話就會(huì)導(dǎo)致多交。
84784984
07/01 14:45
那我交給異地的我在當(dāng)?shù)剡€能遞減嗎，我咋沒(méi)明白，在西安交的增值稅附加稅水利基金，企業(yè)所得稅，我在當(dāng)?shù)亟坏臅r(shí)候應(yīng)該是遞減的，還是繼續(xù)交本地的呢
宋生老師
07/01 14:46
你好可以的，是可以抵減的。 但是只能夠抵減增值稅。 附加稅是抵減不了的。
84784984
07/01 17:39
老師，那水利基金這塊的話，我異地項(xiàng)目那塊不需要預(yù)交水利基金，那我按照完工進(jìn)度做的收入，在我本地還繳納水利基金嗎，我咋不明白，異地都沒(méi)有預(yù)交水利基金這個(gè)
宋生老師
07/01 17:41
你好，因?yàn)槊總€(gè)地方要交的附加稅不一樣，并不是每個(gè)地方都收水利基金 如果當(dāng)?shù)匾?，你就交就可以了，如果工程地要收，你也交?/div>
84784984
07/01 17:45
那我也不知道當(dāng)?shù)亟徊唤?，反正是做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額都要繳納
宋生老師
07/01 17:49
你好，嗯。那就是要交了。
84784984
07/02 08:32
好的，然后異地一個(gè)去年也是按照完工進(jìn)度確認(rèn)的收入，到今年開(kāi)票，正好開(kāi)票金額和收入一致了，5月份那時(shí)候還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票我就按完工進(jìn)度做了幾十萬(wàn)收入，結(jié)果6月份開(kāi)票了，我就按照開(kāi)票的收入，把結(jié)轉(zhuǎn)的收入金額和開(kāi)票的收入金額調(diào)成一致了。這樣的話我不用再當(dāng)?shù)貑瘟斫凰鹆税?，相?dāng)于異地項(xiàng)目都預(yù)交過(guò)了，只不過(guò)我按完工進(jìn)度是分月做入賬的，不知道是不是我理解的這樣
宋生老師
07/02 08:33
你好，同一項(xiàng)業(yè)務(wù)的收入，你之前交過(guò)了，就不用再交了。
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