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老師 在6月30號那天辭退兩個員工了、當天就把6月份整月的工資給她們結算了、本來6月30號就要計提所有員工6月工資的、但是昨天提前發(fā)了兩個人的工資、是這兩個人的工資先單獨計提后再做發(fā)放的分錄還是先做發(fā)放的分錄、然后再一起和其他員工的工資一起計提呢
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你好，你6月正常計提就行，只是6月發(fā)放了他們2個的工資。要做發(fā)放的分錄。
07/01 15:10
84784994 
07/01 15:10
6月一起計提是不？不單獨給她兩計提？
宋生老師 
07/01 15:13
你好，是的，不需要單獨給他們計提。
84784994
07/01 15:17
我們公司開超市，公司總部的房租在6月1號就已經到期了，目前還沒有交房租，我還是要攤銷嗎？
宋生老師
07/01 15:18
你好，你要先正常計提房租。
84784994
07/01 15:19
沒有付錢怎么計提呢，不做付錢的分錄，直接做計提的分錄是不是
宋生老師
07/01 15:23
你好，是的。只做計提。
84784994
07/01 15:54
剛才做了預估計提的分錄，這個預付賬款就是負數(shù)余額了，對不對呀
宋生老師
07/01 15:55
你好，你還沒有支付，計入應付也可以。
84784994
07/01 16:02
之前跟這個房東一直用的是預付賬款啊
宋生老師
07/01 16:04
你好你如果一定要用預付的話就會出現(xiàn)負數(shù)，其實這個也沒有關系，負數(shù)也可以。
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