當(dāng)時(shí)在外賬接回來(lái)的時(shí)候只有2020年之后的有賬務(wù)處理，且建賬期初數(shù)都是0， 之前年度的賬務(wù)處理都沒有 我看了一下驗(yàn)資報(bào)告 銀行流水是進(jìn)來(lái)實(shí)繳錢的

你好，你銀行存款跟實(shí)際賬單對(duì)得上嗎

什么意思

當(dāng)時(shí)在外賬接回來(lái)的時(shí)候只有2020年之后的有賬務(wù)處理，且建賬期初數(shù)都是0

你好，就是你現(xiàn)在賬上的銀行存款，跟實(shí)際對(duì)的上嗎

實(shí)繳是發(fā)生在17年

老師，可以對(duì)的上

你好，如果現(xiàn)在可以對(duì)得上，就建議你不要去改了。不然你增加上來(lái)，反而對(duì)不上。 說(shuō)起來(lái)，這種情況，是沒辦法做到完美的。除非你能將之前的單都找到，重新補(bǔ)上來(lái)。

我現(xiàn)在直接改報(bào)表怎么修改

我們要必須體現(xiàn)實(shí)收資本這個(gè)數(shù)據(jù)

你好，如果是這樣，那你看下，起賬的時(shí)候，差額是不是計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的

老師我看了一下沒有

你好，這個(gè)事情沒辦法做到完美，因?yàn)橐_認(rèn)以前計(jì)入了什么科目，才能做到準(zhǔn)確 你如果只是為了添加上來(lái)，你可以借其他應(yīng)收款，貸實(shí)收資本。

老師我未分配利潤(rùn)怎么弄

你好，你的未分配利潤(rùn)暫時(shí)先不用調(diào) 就按照上面記入其他應(yīng)收款算了。

我報(bào)表上把其他應(yīng)收款增加后 資產(chǎn)總計(jì)會(huì)變多對(duì)吧 然后我把實(shí)收資本增加后 報(bào)表上未分配利潤(rùn)還變化嗎

你好，是的，是會(huì)變多 未分配利潤(rùn)不變

然后我其他應(yīng)收修改起初還是期初期末都修改

你好，就是補(bǔ)一個(gè)分錄而已。