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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，23年的房租沒有待攤，現(xiàn)在還能攤到管理費(fèi)用里嗎？
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那個可以補(bǔ)攤銷的，計(jì)入以前年度損益調(diào)整
07/02 09:48
84785030 
07/02 09:55
分錄怎么做呀？
家權(quán)老師 
07/02 09:56
?
補(bǔ)攤銷
? ?借：管理費(fèi)用-房租費(fèi)? ?本年應(yīng)攤銷
? ?????????利潤分配-未分配利潤?往年應(yīng)該攤銷
? ?貸：長期待攤費(fèi)用
84785030
07/02 10:35
您說的本年應(yīng)攤銷額和往年應(yīng)攤銷額是指什么？是不是比如房租是2023年4月到24年3月，那往年攤銷額就是9個月的，本年攤銷額就是3個月的？對嗎？
家權(quán)老師
07/02 10:38
是的，就是那個意思的
84785030
07/02 12:39
本年攤銷額其實(shí)攤銷的也是24年的3個月的，這樣可以嗎？
家權(quán)老師
07/02 14:06
是的，24年只攤銷3個月的哈
84785030
07/02 14:36
不是，我這個月做憑證，可以攤銷24年的那三個月的嗎？
家權(quán)老師
07/02 14:37
就是24年1-3月的哈，23年4-12月
84785030
07/02 15:03
那我本月做憑證，就是這樣的？
借：管理費(fèi)用 3000
利潤分配－未分配利潤 9000
貸：長期待攤費(fèi)用 12000
家權(quán)老師
07/02 15:04
在24年做分錄就是那樣做
84785030
07/02 15:09
當(dāng)時做的憑證是 借：預(yù)付12000
貸：銀行存款 12000
家權(quán)老師
07/02 15:11
那么借：管理費(fèi)用 3000
利潤分配－未分配利潤 9000
貸：預(yù)付賬款12000
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