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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，23年的房租沒(méi)有待攤，現(xiàn)在還能攤到管理費(fèi)用里嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
那個(gè)可以補(bǔ)攤銷(xiāo)的，計(jì)入以前年度損益調(diào)整
07/02 09:48
84785030 
07/02 09:55
分錄怎么做呀？
家權(quán)老師 
07/02 09:56
?
補(bǔ)攤銷(xiāo)
? ?借：管理費(fèi)用-房租費(fèi)? ?本年應(yīng)攤銷(xiāo)
? ?????????利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?往年應(yīng)該攤銷(xiāo)
? ?貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
84785030
07/02 10:35
您說(shuō)的本年應(yīng)攤銷(xiāo)額和往年應(yīng)攤銷(xiāo)額是指什么？是不是比如房租是2023年4月到24年3月，那往年攤銷(xiāo)額就是9個(gè)月的，本年攤銷(xiāo)額就是3個(gè)月的？對(duì)嗎？
家權(quán)老師
07/02 10:38
是的，就是那個(gè)意思的
84785030
07/02 12:39
本年攤銷(xiāo)額其實(shí)攤銷(xiāo)的也是24年的3個(gè)月的，這樣可以嗎？
家權(quán)老師
07/02 14:06
是的，24年只攤銷(xiāo)3個(gè)月的哈
84785030
07/02 14:36
不是，我這個(gè)月做憑證，可以攤銷(xiāo)24年的那三個(gè)月的嗎？
家權(quán)老師
07/02 14:37
就是24年1-3月的哈，23年4-12月
84785030
07/02 15:03
那我本月做憑證，就是這樣的？
借：管理費(fèi)用 3000
利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 9000
貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 12000
家權(quán)老師
07/02 15:04
在24年做分錄就是那樣做
84785030
07/02 15:09
當(dāng)時(shí)做的憑證是 借：預(yù)付12000
貸：銀行存款 12000
家權(quán)老師
07/02 15:11
那么借：管理費(fèi)用 3000
利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 9000
貸：預(yù)付賬款12000
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