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問題已解決

老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月預(yù)收了租客(個(gè)人,不需要開票)7月的租金,我司針對(duì)這筆租金在什么時(shí)候申報(bào)增值稅?

84784988| 提問時(shí)間:07/02 10:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)你7月的時(shí)候確認(rèn)收入交稅。
07/02 10:45
84784988
07/02 10:47
針對(duì)這筆預(yù)收的租金收入,增值稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是在第二季度申報(bào)還是第三季度?
宋生老師
07/02 10:49
你好你是收的7月的租金,這個(gè)是在三季度。
84784988
07/02 10:50
預(yù)收租金,增值稅納稅義務(wù)時(shí)間不是預(yù)收的當(dāng)天嗎?
宋生老師
07/02 10:50
你好,你有開發(fā)票的話你就在開票的當(dāng)天。
84784988
07/02 10:51
租客是個(gè)人,不需要開票的
宋生老師
07/02 10:52
你好,你想提前申報(bào)是可以的。 老師只是告訴你權(quán)責(zé)發(fā)生制就是在7月份。
84784988
07/02 10:53
權(quán)責(zé)發(fā)生制是會(huì)計(jì)賬務(wù)處理,在7月確認(rèn)收入我是知道的,但是按稅法規(guī)定,增值稅的納稅義務(wù)時(shí)間是在二季度還是三季度?
宋生老師
07/02 10:55
你好,明白就可以了。 這個(gè)按規(guī)定可以在6月確認(rèn)收入。
84784988
07/02 15:35
那6月預(yù)收7月的租金,房產(chǎn)稅是什么時(shí)候申報(bào)繳納?
宋生老師
07/02 15:36
你好,房產(chǎn)稅你確認(rèn)了租金收入,就跟隨收入一起。
84784988
07/02 15:38
針對(duì)這筆租金,我可以在第二季度申報(bào)增值稅,7月確認(rèn)收入,第三季度再申報(bào)繳納房產(chǎn)稅嗎?
宋生老師
07/02 15:42
你好,你這樣子的話系統(tǒng)會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)。
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