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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好！稽查局稽查后讓補(bǔ)交增值稅，稅款直接行程不讓改申報(bào)表，稅款已通過(guò)電子稅務(wù)局劃款繳納，這期又讓把這個(gè)增值稅做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這分錄怎么記呢
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你好，你是查出來(lái)進(jìn)項(xiàng)有問(wèn)題，然后直接繳納了稅款。你沒(méi)有申報(bào)的話，在哪里繳納的？
這個(gè)是以前年度的話，借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，
借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款
貸銀行存款。
07/02 10:51
84785036 
07/02 11:56
是查出來(lái)的，沒(méi)讓改申報(bào)表直接在電子稅務(wù)局繳納稅款項(xiàng)中生成了款項(xiàng)，直接可以劃款
郭老師 
07/02 11:57
這個(gè)是以前年度的話，借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，
借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款
貸銀行存款。
84785036
07/02 11:57
款交完了又讓在附表2中做轉(zhuǎn)出，說(shuō)明稽查處理了，到分錄不會(huì)做了
郭老師
07/02 11:58
你好，只做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。你看下你之前交稅的時(shí)候做了嗎？做了的話，這一次就不要再做了。
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