上個月的不是已經(jīng)發(fā)完了嗎

我們是10號發(fā)上月工資

那就是的，計(jì)提的是當(dāng)月的工資

我們這個應(yīng)付工資貸方余額怎么是當(dāng)月實(shí)發(fā)的金額呢

你們當(dāng)月報(bào)表上面的應(yīng)付職工，是上月的

然后這個月支付了后，你再計(jì)提，下個月就是當(dāng)月的了

計(jì)提的不是應(yīng)發(fā)嗎，怎么會是實(shí)發(fā)

計(jì)提是應(yīng)發(fā)，這個就是應(yīng)付職工這個余額

1、計(jì)提工資、社保和公積金時: 借:各種費(fèi)用一工資 一社保(?公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ???????????????一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保?(個人負(fù)擔(dān)) ??????????一公積金(?個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ???????????????一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款

你先計(jì)提到管理費(fèi)用中，下個月支付 借：應(yīng)付職工 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 如果沒有其他的

應(yīng)付工資貸方余額本月計(jì)提的應(yīng)發(fā)數(shù)對吧

如果你這個月做了賬，并結(jié)轉(zhuǎn)了，而且上個月的工資支付了，那就是當(dāng)月的工資