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老師，應付工資貸方余額是計提的當月工資額嗎
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您好，這個止是當月的，還包括前面的
07/02 14:46
84785041 
07/02 14:47
上個月的不是已經(jīng)發(fā)完了嗎
84785041
07/02 14:47
我們是10號發(fā)上月工資
劉艷紅老師 
07/02 14:48
那就是的，計提的是當月的工資
84785041
07/02 14:53
我們這個應付工資貸方余額怎么是當月實發(fā)的金額呢
劉艷紅老師
07/02 14:55
你們當月報表上面的應付職工，是上月的
劉艷紅老師
07/02 14:55
然后這個月支付了后，你再計提，下個月就是當月的了
84785041
07/02 14:56
計提的不是應發(fā)嗎，怎么會是實發(fā)
劉艷紅老師
07/02 14:59
計提是應發(fā)，這個就是應付職工這個余額
劉艷紅老師
07/02 15:00
1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種費用一工資
一社保(?公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
???????????????一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應付款一社保?(個人負擔)
??????????一公積金(?個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
???????????????一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保?(個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款
劉艷紅老師
07/02 15:01
你先計提到管理費用中，下個月支付
借：應付職工
貸：銀行存款
應交稅費-個稅
如果沒有其他的
84785041
07/02 15:02
應付工資貸方余額本月計提的應發(fā)數(shù)對吧
劉艷紅老師
07/02 15:04
如果你這個月做了賬，并結轉了，而且上個月的工資支付了，那就是當月的工資
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