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老師 6月的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 當(dāng)月供應(yīng)商有做部分紅沖 現(xiàn)在有兩張發(fā)票 一個(gè)正數(shù) 一個(gè)負(fù)數(shù) 抵扣勾選那里是只有正數(shù)發(fā)票 可以抵扣勾選嗎 請問負(fù)數(shù)發(fā)票怎么辦？ 可抵扣的進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該減去負(fù)數(shù)發(fā)票的稅額
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6月那個(gè)被紅沖的藍(lán)字發(fā)票勾選沒？
07/02 15:15
84784952 
07/02 15:26
沒有 抵扣勾選那里沒有負(fù)數(shù)發(fā)票
家權(quán)老師 
07/02 15:30
我是說原來開的藍(lán)字發(fā)票你勾選沒，不是那個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票
84784952
07/02 15:36
老師，還沒勾
家權(quán)老師
07/02 15:42
原來的藍(lán)字發(fā)票
借：原材料等?
? ? ?應(yīng) 交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)付賬款?
紅字發(fā)票沖
借：原材料等? 負(fù)數(shù)
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款??負(fù)數(shù)
84784952
07/02 16:27
老師 這個(gè)正數(shù)發(fā)票不能勾選是嗎
家權(quán)老師
07/02 16:27
已經(jīng)紅沖了就不能再勾選了，必須再紅沖前勾選
84784952
07/02 16:33
未勾選里有這張發(fā)票 也不能勾選嗎？
家權(quán)老師
07/02 16:37
那么可以勾選的，勾選后邊做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)；或者直接做不抵扣勾選，不申報(bào)
84784952
07/02 16:51
勾選后邊做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào) 這個(gè)申報(bào)怎么做呢 在電子稅務(wù)局做嗎
家權(quán)老師
07/02 16:52
直接做不抵扣勾選，不申報(bào)簡單些
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