就是a公司開給我們的電子承兌匯票，我們又給了b公司？我們又是替一個公司代表付給b的

借：其他應付款 -你們代付的公司 貸;應收票據(jù)?

應收票據(jù)后面是哪個公司，給我們匯票的公司嗎

是的，可以那樣設(shè)置明細的

你把分錄給我寫下

老師，我做的五月份的，資產(chǎn)負債表很利潤表的勾稽關(guān)系，對不上，是啥原因呢？

借：其他應付款 -你們代付的公司 貸;應收票據(jù)? -給匯票的公司 資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)+利潤表的凈利潤本年累計±本月調(diào)整的利潤分配 資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)=科目明細賬的：本年利潤期末數(shù)+利潤分配的期末數(shù) 調(diào)整了利潤分配都可能引起勾稽關(guān)系不等，比如今年分紅，計提上年的盈余公積，調(diào)整以前年度的損益，都可能引起，很正常的。

我就是沒明白咋勾稽不上的？

?調(diào)整了利潤分配都可能引起勾稽關(guān)系不等， 比如今年分紅，計提上年的盈余公積，調(diào)整以前年度的損益，都可能引起，很正常的。

老師，我們買了一臺二手車公司，咋做帳25000，二手車給我們開了一張25000的發(fā)票

直接計入固定資產(chǎn)科目

分錄咋做

借：固定資產(chǎn) 貸：銀行存款

問題是不知道誰付的錢，錢沒從公帳上走

先問事誰付的款哈

老師，現(xiàn)在我的資產(chǎn)負債表期末余額，左右不平，資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益是咋回事

那么就需要逐個檢查資產(chǎn)負債表的項目跟科目余額表對照，看是哪個科目有問題或者沒取數(shù)？

具體咋做呢

把資產(chǎn)負債表和科目余額表先打印出來，逐個檢查資產(chǎn)負債表的項目跟科目余額表對照