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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，貸方財(cái)務(wù)費(fèi)用要想寫到借方，是不是要把貸方的正數(shù)變成借方的負(fù)數(shù)？
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是的，變成借方的負(fù)數(shù)
07/03 15:08
84785029 
07/03 15:11
借:銀行存款1000.20
貸:其他應(yīng)收款——保證金1000
財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息費(fèi)用(不含增值稅)0.20/1.06=0.19
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)0.20/1.06*0.06=0.01
文文老師 
07/03 15:12
這個分錄是可以的
84785029
07/03 15:16
就上面的賃證，我要想把財(cái)務(wù)費(fèi)用變到借方，只是把正的0.19，寫成-0.19就可以了，是嗎？
借:銀行存款1000.20
財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息費(fèi)用(不含增值稅)0.20/1.06=-0.19
貸：其他應(yīng)收款——保證金1000
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)0.20/1.06*0.06=0.01
寫成這樣，對嗎？
文文老師
07/03 15:18
是的，只是把正的0.19，寫成-0.19就可以了
84785029
07/03 15:22
那合計(jì)數(shù)怎么還不一致，上面1000.20，下面1000.01，記賬方式不同，合計(jì)數(shù)不一致，是對的嗎？
文文老師
07/03 15:23
記賬方式不同，合計(jì)數(shù)不一致，是對的。
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