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資產(chǎn)負(fù)債表借貸方相等，但是未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)加凈利潤，是什么原因呢？
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你做了利潤分配未分配利潤或是以前年度損益調(diào)整
可以去查一下
07/03 18:09
84784976 
07/03 18:11
都沒用到這兩個科目
郭老師 
07/03 18:15
那你就去核對一下你的本年利潤和凈利潤，每個月是不是一樣的
不一樣的話去看一下你科目余額表，損益類的發(fā)生額和利潤表是不是一樣
郭老師
07/03 18:15
從一月份開始查看一下是幾月份不一致的
84784976
07/03 18:25
5月的本年利潤是-366563.5但是結(jié)轉(zhuǎn)過來的上年的未配利潤是-268590.37這兩個有什么關(guān)系嗎
郭老師
07/03 18:28
你看一下本年利潤上一年是-26859 0.37是的話沒有關(guān)系
84784976
07/03 18:37
因為這個賬是我從別人那里接過來的，我只做了6月份，前面我就把他給我的1到5月的科目余表累計數(shù)錄了進去
郭老師
07/03 18:42
那你看一下你把之前的一到五月份的利潤表里面的數(shù)據(jù)加進去了，算進去了嗎？
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