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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn) ，公司給員工墊付醫(yī)療費(fèi)，過(guò)一段時(shí)間后 醫(yī)院退回了多收部分 ，這個(gè)的分錄怎么寫？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：07/04 10:11
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 借：銀行存款 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款
07/04 10:12
84785012
07/04 10:15
墊付醫(yī)療費(fèi)時(shí)? 借：其他應(yīng)收款 ——醫(yī)療保障局? 貸：銀行存款? 醫(yī)院退回多余部分時(shí) ： 借：銀行存款? 貸：其他應(yīng)收款 ——醫(yī)療保障局?? 是這樣嗎？
84785012
07/04 10:15
你為什么寫 管理費(fèi)用-福利費(fèi) ？?
文文老師
07/04 10:18
沒(méi)有全部返還金額吧
84785012
07/04 10:19
沒(méi)有 ，我們?cè)瓉?lái)墊付了 20000元 醫(yī)院退給了我們公司 616元
文文老師
07/04 10:21
沒(méi)有退還部分做費(fèi)用
84785012
07/04 10:22
退的 616元 留在我們賬上
84785012
07/04 10:23
不給員工 ，其他應(yīng)收款掛在醫(yī)療保障局?
文文老師
07/04 10:26
還有1萬(wàn)多，后期醫(yī)保局會(huì)退？
84785012
07/04 10:27
是的 老師? 我們現(xiàn)在是墊付
文文老師
07/04 10:30
如果這樣，不用做管理費(fèi)用的科目
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