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季度不超30萬 有專票普票 專票交普票不交 那是不是要做兩個(gè)分錄 老師交稅的分錄怎么寫,不交稅的分錄怎么寫

84784989| 提問時(shí)間:07/04 11:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
都是一樣的做價(jià)稅分離哈,只是不交的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
07/04 11:41
84784989
07/04 11:49
老師交稅的分錄,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
家權(quán)老師
07/04 11:51
小規(guī)模專票和普票,未開票收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%) 增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 ? 季末判斷需要交稅部分 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款
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