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問題已解決
老師，小規(guī)模納稅人開1%稅點發(fā)票（季度只開了3萬元），申報增值稅時免稅額是按照3%計算填寫，還是按照1%計算填寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
直接按不含稅金額填第10欄就行，不管那個稅率
07/05 15:08
84785045 
07/05 15:10
提示這個是什么原因？
家權(quán)老師 
07/05 15:12
你是開了負數(shù)發(fā)票？要填負數(shù)發(fā)票的金額
84785045
07/05 15:13
有填負數(shù)發(fā)票的金額
家權(quán)老師
07/05 15:14
你開的是負數(shù)發(fā)票就在第10欄填負數(shù)金額
84785045
07/05 15:15
已經(jīng)有填上的
84785045
07/05 15:17
發(fā)票是1%的稅率，但是增值稅申報是按照3%稅率計算的，是不是這里的差異顯示？
家權(quán)老師
07/05 15:17
你是開的負數(shù)發(fā)票，沒有開正數(shù)就是那樣填的。意思是你2季度只開了那個負數(shù)發(fā)票
84785045
07/05 15:18
是的，2季度只開了負數(shù)發(fā)票，沒有開正數(shù)發(fā)票
家權(quán)老師
07/05 15:19
那么不管了，直接提交就行了哈，就是那樣填報的
84785045
07/05 15:19
強制提交嗎？
家權(quán)老師
07/05 15:20
是的，強制提交就可以了
84785045
07/05 15:20
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
07/05 15:21
不客氣，祝你周末愉快！
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