手工的，結(jié)轉(zhuǎn)了。所有的步驟都做了，每次都是這樣，年度資產(chǎn)負(fù)債表填寫(xiě)本期余額是對(duì)的，但是季度填寫(xiě)本期余額就不行，但是填寫(xiě)本期減少額就是對(duì)的，比如本期減少2000，就是-2000，這樣就對(duì)了，不然怎么都不對(duì)，因?yàn)槠渌颇坑质菍?duì)著的，就剩未分配利潤(rùn)可調(diào)了

那你看一下你的未分配利潤(rùn)包含著本年利潤(rùn)嗎？

我的未分配利潤(rùn)就是本年利潤(rùn)的貸方減掉借方的余額填寫(xiě)的，本年利潤(rùn)的貸方就是正常結(jié)轉(zhuǎn)，借方也是正常結(jié)轉(zhuǎn)。

未分配利潤(rùn)應(yīng)該是未分配利潤(rùn)的期末余額加上本年利潤(rùn)的期末余額

你有做科目余額表嗎？

因?yàn)闃I(yè)務(wù)簡(jiǎn)單，所以未分配利潤(rùn)的期末余額就是本年利潤(rùn)的期末余額。有做呢

你的未分配利潤(rùn)沒(méi)有余額嗎？那你截圖你的科目余額表。

就是這樣的

你給我截圖過(guò)來(lái)的是資產(chǎn)負(fù)債表，而且是已經(jīng)平的 要科目余額表

要不平的 不平的那個(gè)月的數(shù)據(jù)

科目余額表是平的，這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表是不平的，因?yàn)檫@個(gè)存貨是本期減少額-8000

發(fā)過(guò)來(lái)科目余額表呀，我得給你核對(duì)一下你的余額。

資產(chǎn)負(fù)債表和你科目余額表的余額是一樣的，你自己核對(duì)一下也行。自己核對(duì)不了的話，你就發(fā)過(guò)來(lái)。