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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
社保，如果不計(jì)提，直接記賬的分錄是什么？
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直接借記管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸：銀行存款
07/07 11:29
84784993 
07/07 11:44
我這個(gè)可以先計(jì)入，其他應(yīng)收款-代扣代繳，到年底我在匯總記下借營(yíng)業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款代扣代繳，可以么老師？
文文老師 
07/07 11:44
可以的，可以這樣處理
84784993
07/07 12:15
老師以前的會(huì)計(jì)把個(gè)稅記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅里了，我調(diào)完發(fā)現(xiàn)貸方還有余額120，我看了明細(xì)賬發(fā)現(xiàn)年初起初余額有120，我該怎么處理這個(gè)錯(cuò)賬啊老師
文文老師
07/07 14:12
可沖減營(yíng)業(yè)外支出
84784993
07/07 14:17
調(diào)整到以前年度損益可以不？
文文老師
07/07 14:18
調(diào)整到以前年度損益 可以
84784993
07/07 16:05
以前年度損益調(diào)整用不用設(shè)置一個(gè)二級(jí)科目，如果設(shè)置，設(shè)置什么？
文文老師
07/07 16:05
以前年度損益調(diào)整，不用設(shè)置一個(gè)二級(jí)科目
84784993
07/07 16:11
月末，計(jì)提折舊，結(jié)轉(zhuǎn)損益，用不用結(jié)轉(zhuǎn)成本？
文文老師
07/07 16:12
月末，結(jié)轉(zhuǎn)損益是最后一步了
84784993
07/07 16:13
為啥我這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)不成？
文文老師
07/07 16:18
直接點(diǎn)生成憑證即可
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