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老師，我們員工差旅費住宿費補貼標準是500.他們實際住宿費發(fā)票是350，開的還是專票，我是按照500給他們報銷吧，那進項金額實際按照發(fā)票的來算？
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你好，這個最好的辦法，就是差旅費做350.然后工資上面加150的補貼。
07/07 15:06
84784984 
07/07 15:11
我們是按照500入賬的
宋生老師 
07/07 15:12
你好你按照500來做報銷，這樣子的話不夠發(fā)票的部分，到時候匯算清繳調整。
84784984
07/07 15:14
差旅費補貼不是不用發(fā)票也可以嗎
宋生老師
07/07 15:18
你好這個你要問一下你那邊稅務局看他們同不同意，正常是要有。
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