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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)青檸檬和黃檸檬是蔬菜還是水果。是應(yīng)稅的還是免稅的。蔬菜是免稅的么。我們是供應(yīng)鏈企業(yè)，專(zhuān)門(mén)給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們的上游開(kāi)給我們的青檸檬和黃檸檬是混在蔬菜里面開(kāi)成免稅的。但是我查了一下蔬菜的目錄，里面沒(méi)有看到檸檬是屬于蔬菜的呀。那我們公司開(kāi)給客戶(hù)的發(fā)票，青檸檬和黃檸檬是應(yīng)該按照蔬菜開(kāi)成免稅的還是按照水果開(kāi)成應(yīng)稅的？我們公司是小規(guī)模納稅人。
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同學(xué)，你好
是水果，不是蔬菜
07/07 15:10
84784987 
07/07 18:36
老師，意思就是，即便我們收到的發(fā)票里面青檸檬和黃檸檬是開(kāi)成了蔬菜，免稅的。但是我們開(kāi)出去給客戶(hù)的發(fā)票，也還是要按照水果來(lái)開(kāi)票，開(kāi)成應(yīng)稅的發(fā)票，是嗎？我們是小規(guī)模納稅人，就是要開(kāi)1%是嗎？
小菲老師 
07/07 18:38
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784987
07/07 19:00
老師，因?yàn)槊總€(gè)月檸檬的金額不大，也就幾十，一百多左右。如果我開(kāi)出去也都和蔬菜一起按照蔬菜來(lái)開(kāi)免稅發(fā)票的話，稅局應(yīng)該不會(huì)查那么嚴(yán)吧？
小菲老師
07/07 19:01
同學(xué)，你好
一般這種不要緊的
84784987
07/07 19:06
老師，這家公司去年9月份成立的，前任會(huì)計(jì)去年把檸檬按照蔬菜來(lái)開(kāi)的，開(kāi)給客戶(hù)的是免稅發(fā)票。所以我今年2月底入職后，也按照蔬菜來(lái)開(kāi)的。好像是從5月還是4月開(kāi)始，我又把檸檬開(kāi)成水果的，按照1%來(lái)開(kāi)的應(yīng)稅發(fā)票。我現(xiàn)在是在糾結(jié)，我6月份還是按照蔬菜來(lái)開(kāi)發(fā)票還是按照水果來(lái)開(kāi)發(fā)票？
小菲老師
07/07 20:13
同學(xué)，你好
按照水果開(kāi)比較好
84784987
07/07 20:14
老師，那對(duì)方一直按照蔬菜開(kāi)給我們，我們還非要按照水果開(kāi)給客戶(hù)嗎？我怕到時(shí)候領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)我不會(huì)變通，說(shuō)我不會(huì)為公司節(jié)稅
小菲老師
07/07 20:44
同學(xué)，你好
這個(gè)你自己決定，將錯(cuò)就錯(cuò)，還是改正
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