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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
麻煩問(wèn)下老師2季度累計(jì)有利潤(rùn)，交企業(yè)所得稅可以用以前虧損的彌補(bǔ)嗎
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是的，可以先彌補(bǔ)以前年度虧損
07/08 10:27
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我問(wèn)下，有利潤(rùn)了，季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)可以彌補(bǔ)以前虧損嗎？還是先交，只能等年度匯算時(shí)彌補(bǔ)虧損再退呢？
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我一季度利潤(rùn)總額是5000，本年累計(jì)金額（利潤(rùn)總額）5000，申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候，彌補(bǔ)以前虧損自動(dòng)帶出5000，這個(gè)我是理解的。
但二季度利潤(rùn)總額也是5000，這個(gè)時(shí)候本年累計(jì)金額（利潤(rùn)總額）10000，報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候，彌補(bǔ)以前虧損自動(dòng)帶出10000，這個(gè)我就不理解了，因?yàn)槲业谝患径纫呀?jīng)用了一次彌補(bǔ)以前虧損5000的額度了，那二季度應(yīng)該也應(yīng)該是彌補(bǔ)虧損5000才是，如果季度申報(bào)都是要按照本年累計(jì)金額彌補(bǔ)，那豈不是在累加啊。
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老師，麻煩問(wèn)下，2023年度利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，2024年一季度利潤(rùn)為正數(shù)，一季度申報(bào)所得稅時(shí)，第九行減:彌補(bǔ)以前年度虧損時(shí)灰色的，是不是彌補(bǔ)以前年度虧損時(shí)匯算清繳時(shí)填報(bào)，季度申報(bào)時(shí)不申報(bào)呀？
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季度企業(yè)所得稅，比如第一季度利潤(rùn)累計(jì)50萬(wàn)，總以前年度虧損彌補(bǔ)以后不用交所得稅了，第二季末累計(jì)利潤(rùn)30萬(wàn)，也是從以前年度虧損彌補(bǔ)，那么我這兩個(gè)季度一共從虧損里彌補(bǔ)了80萬(wàn)嗎？我總感覺(jué)哪里好像不太對(duì)，怪怪的感覺(jué)…第二季度末其實(shí)累計(jì)數(shù)啊
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季報(bào)的時(shí)候有彌補(bǔ)以前年度虧損，所以季度不用交企業(yè)所得稅，那企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候是不是沒(méi)有彌補(bǔ)虧損，當(dāng)時(shí)季度要交的稅現(xiàn)在要交了？
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