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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好老師，想問一下那個(gè)審計(jì)后重分類了的資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表與做賬金蝶軟件財(cái)務(wù)報(bào)表不一致，國(guó)稅上傳的是審計(jì)后的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)就不和金蝶軟件財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致了哦！這樣怎么調(diào)整
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你好，這個(gè)你可以不用調(diào)整。
你也可以賬上根據(jù)審計(jì)后的調(diào)整。
07/08 14:51
84785040 
07/08 16:05
金蝶軟件里不調(diào)整的話就和電子稅務(wù)局的不一樣了，但如果金蝶要調(diào)整的話這個(gè)怎么調(diào)。
宋生老師 
07/08 16:06
你好，你看他是把哪一個(gè)科目調(diào)到別的科目去了？然后也同樣的你在賬上做對(duì)應(yīng)的憑證，比如應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)他進(jìn)入預(yù)付賬款。
宋生老師
07/08 16:06
你就借預(yù)付賬款貸應(yīng)付賬款。
84785040
07/08 16:31
得向?qū)徲?jì)單位要調(diào)節(jié)表嗎
宋生老師
07/08 16:31
是的，要問調(diào)表的人。
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