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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好,本期沖紅了幾張發(fā)票,普票欄是負(fù)數(shù),現(xiàn)在鎖住了,我查了下,數(shù)都是合適的,但是系統(tǒng)顯示有4千多的差額,老師能幫我看下這個(gè)提示是哪里不合適嗎?



問(wèn)題出在申報(bào)的普通發(fā)票含稅銷售額與實(shí)際開(kāi)票含稅金額對(duì)不上,差額 4477.56 元。排查方向:
核對(duì)沖紅發(fā)票計(jì)稅依據(jù)(含稅 / 不含稅 )、申報(bào)欄次(正負(fù)號(hào)、欄次是否填錯(cuò) );
導(dǎo)出開(kāi)票明細(xì)和申報(bào)數(shù)據(jù),對(duì)比正數(shù)、負(fù)數(shù)發(fā)票含稅金額;
若自查一致,帶開(kāi)票明細(xì)、申報(bào)表等找稅局,讓后臺(tái)查系統(tǒng)數(shù)據(jù)流差異,大概率是校驗(yàn)規(guī)則問(wèn)題,可手動(dòng)解鎖
07/08 16:11

84785006 

07/08 16:13
老師就是說(shuō)這提示,也有可能數(shù)是錯(cuò)的是嗎?

樸老師 

07/08 16:15
對(duì)的是這個(gè)意思哦

84785006 

07/08 16:46
老師,現(xiàn)在就是s 局,非要我給解釋這4477 .56哪里來(lái)的,這我該咋說(shuō),數(shù)都合適的

樸老師 

07/08 16:47
你看看你填寫的數(shù)據(jù)都對(duì)嗎?你有未開(kāi)票收入嗎

84785006 

07/08 16:50
老師,沒(méi)有未開(kāi)票收入啊,就是能給我說(shuō)下,這個(gè)提示咋算的嗎?我咋看不懂

樸老師 

07/08 16:52
就是你填寫的收入加起來(lái),填寫的不含稅收入
