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問題已解決
老師，我是4月份接手的賬，3月份之前都是手工賬，我4月份建的電腦賬，我在7月份電子稅務(wù)局里報資產(chǎn)負(fù)債表的時候，期初數(shù)和我軟件里的數(shù)據(jù)不一樣，我按照我軟件里的數(shù)據(jù)填寫期初數(shù)可以嗎
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這個不行的。你要么就去更正之前的
07/08 16:25
宋生老師 
07/08 16:25
就是說必須要一致才行。
84785044 
07/08 16:27
咋才能一致啊
宋生老師
07/08 16:28
你好，你4月建賬的時候應(yīng)該把3月末的數(shù)據(jù)作為期初。
84785044
07/08 16:32
是的，老師，我看了一下資產(chǎn)負(fù)債表就一個數(shù)字預(yù)付的和應(yīng)付賬款這兩個數(shù)算了一下，其他的都對
宋生老師
07/08 16:33
你好，那你不如先按照期末的數(shù)據(jù)做期初，然后再做一個憑證。去調(diào)一下。
84785044
07/08 16:36
老師我不會，我也沒明白啥意思
84785044
07/08 16:37
但是老師他這個利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不成立，但是我做的賬上是成立的
宋生老師
07/08 16:37
你好，你是看到哪一個科目的鉤機(jī)關(guān)系不成立？
84785044
07/08 16:39
利潤表里凈利潤本年累計金額不等于資產(chǎn)負(fù)債表里頭未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)
宋生老師
07/08 16:41
你好，，你看他起初是不是對得上？
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