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收到一個(gè)季度房租16350元專票,房租一個(gè)月是5000元不含稅,怎么入賬

84785016| 提問時(shí)間:07/08 16:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:管理費(fèi)用-房租15000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)1350 貸:其他應(yīng)付款16350
07/08 16:41
84785016
07/08 16:42
不需要攤銷嗎
家權(quán)老師
07/08 16:43
那個(gè)不需要攤銷的,本身就是按季度申報(bào)所得稅
84785016
07/08 16:43
攤銷怎么入賬
家權(quán)老師
07/08 16:44
借:預(yù)付賬款-房租15000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)1350 貸:銀行存款16350 借:管理費(fèi)用-房租5000 貸:預(yù)付賬款-房租5000
84785016
07/08 16:46
我們已經(jīng)先付款了,只是后面收到了發(fā)票,
家權(quán)老師
07/08 16:47
借:其他應(yīng)收款-房東16350 貸:銀行存款16350 借:預(yù)付賬款-房租15000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)1350 貸:其他應(yīng)收款-房東16350 借:管理費(fèi)用-房租5000 貸:預(yù)付賬款-房租5000
84785016
07/08 16:50
先預(yù)付款,借:其他應(yīng)收款-房租公司16350 貸:銀行存款16350 收到發(fā)票:借:預(yù)付賬款-房租15000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)1350 貸:其他應(yīng)收款-房東16350
家權(quán)老師
07/08 16:52
先預(yù)付款,借:其他應(yīng)收款-房租公司16350 貸:銀行存款16350 收到發(fā)票:借:預(yù)付賬款-房租15000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)1350 貸:其他應(yīng)收款-房租公司16350
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