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安保服務(wù)公司,開票差額專票開票,收入怎么做分錄,開票金額90343.49,扣除額81060

84784995| 提問時(shí)間:07/08 17:17
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好1、確認(rèn)收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅(計(jì)提) 2、向被派遣員工支付薪酬,確認(rèn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 3.取得合規(guī)增值稅扣稅憑證且納稅義務(wù)發(fā)生時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅(扣減) 貸:主營業(yè)務(wù)成本 4.申報(bào)納稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅(繳納) 貸:銀行存款
07/08 17:20
84784995
07/08 18:35
不太明白,能給寫些分錄嗎?帶數(shù)據(jù)的。第2季度只開一張專票,金額90343.49,扣除額81060,跟申報(bào)表顯示收入不一樣
宋生老師
07/08 18:36
你好,你的申報(bào)表上面是多少?你截圖來看一下。
84784995
07/09 08:45
能詳細(xì)給寫出來分局嗎?發(fā)票有沒有開錯(cuò)?不會(huì)做呀
宋生老師
07/09 08:53
確認(rèn)收入 借:銀行存款90343.49 貸:主營業(yè)務(wù)收入86041.42 應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅(計(jì)提)4302 借:主營業(yè)務(wù)成本81060 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅(扣減)4053 貸:主營業(yè)務(wù)成本 4053
84784995
07/09 09:35
為什么增值稅數(shù)據(jù)不一樣,怎么來的
宋生老師
07/09 09:35
你好,因?yàn)橐粋€(gè)是按收入計(jì)算的,一個(gè)是抵減的部分
84784995
07/09 09:39
8841.42怎么計(jì)算出來的
宋生老師
07/09 09:40
你好這個(gè)是89901.42-81060這樣得到的。
84784995
07/09 09:49
4503怎么計(jì)算出來的
宋生老師
07/09 09:50
你好,這個(gè)是81060*0.05得到的金額
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