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問題已解決
老師，請問，我 6 月份未開票，7 月份申報了一張未開票收入 9 萬，已經(jīng)抵扣了 9 萬的進(jìn)項發(fā)票，然后開來一張紅字通知單單出去，對方說要開 10 萬的紅字通知單，就把我開的 9 萬紅字作廢了，我現(xiàn)在要怎么樣操作才能重新開個 10 萬紅字出去？
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你好，90,000的紅字確認(rèn)單已經(jīng)紅沖了是嗎？然后和你之前開90,000的操作是一樣的
負(fù)數(shù)發(fā)票開具里面先開紅字確認(rèn)單
07/08 18:59
84785011 
07/08 19:01
老師，就是我之前 9 萬的這個進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)抵扣了，開了紅字出去，對方作廢了，那我也申報稅了，那我這個紅字發(fā)票怎么在抵扣勾選哪里找不到啊
郭老師 
07/08 19:04
已經(jīng)抵扣了，怎么還能再抵扣勾選里面找到你應(yīng)該在統(tǒng)計確認(rèn)里面找
84785011
07/08 19:05
那我要怎么樣才能撤銷這張已經(jīng)抵扣的發(fā)票呢？
郭老師
07/08 19:06
抵扣勾選的所屬期是幾月份？
84785011
07/08 19:07
7 月是申報 6 月份的啊，所屬期是 6 月的
郭老師
07/08 19:07
統(tǒng)計確認(rèn)了嗎？確認(rèn)了撤銷統(tǒng)計，然后再以勾選里面找到這個發(fā)票前面的、去掉，然后確定就行。
84785011
07/08 19:09
我是昨天就抵扣了這張發(fā)票，現(xiàn)在沒有撤銷統(tǒng)計啊
郭老師
07/08 19:10
你好，統(tǒng)計確認(rèn)了嗎？你那個頁面截圖。
郭老師
07/08 19:10
還有你申報增值稅嗎？如果申報的增值稅需要把增值稅作廢呀，才能去撤銷統(tǒng)計。
84785011
07/08 19:14
我已經(jīng)把申報在作廢了，這個表里面是 找不到的，但是我抵扣認(rèn)證哪里找不到這張發(fā)票啊，但是在在查看歷史確認(rèn)單信息哪里就有啊
郭老師
07/08 19:18
你們這里你增值稅申報了，先把增值稅作廢了，你這里的所屬期還是七月份應(yīng)該是六月份
84785011
07/08 19:21
我已經(jīng)作廢了，還是這個界面，是不是要變更所屬期才可以搞
郭老師
07/08 19:22
對的是的，只有是所屬期6月份才能修改
84785011
07/08 19:24
這個表是 6 月份的啊
郭老師
07/08 19:26
你這是哪一個表哥？
84785011
07/08 19:28
你看我申報表刪除了，銷售額是 0 了，為什么我那個進(jìn)項發(fā)票還是在哪里啊，我現(xiàn)在就想問我這個進(jìn)項發(fā)票要怎么樣取消抵扣
郭老師
07/08 19:33
你的增值稅申報表刪除了是嗎？然后再統(tǒng)計確認(rèn)所屬期，選擇6月份，撤銷統(tǒng)計。你沒有操作這一個。
郭老師
07/08 19:34
撤銷統(tǒng)計了之后，在抵扣勾選里面找到這個已經(jīng)勾選的發(fā)票，前面的對號去掉。你哪一個不明白，能說一下嗎
你一步都不知道的情況下，截全部的圖片，不要一點點都看不出來是哪里的表格
84785011
07/08 19:39
老師，感謝你的指導(dǎo)，已經(jīng)操作成功，
郭老師
07/08 19:40
不用客氣，工作愉快。
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