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問題已解決

辛苦老師指導(dǎo)我一下，我的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡！實(shí)在是找不到原因了！下午等著報(bào)稅，我太著急了！

84785028| 提問時(shí)間：07/09 13:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是0，然后未分配利潤(rùn)是-432.21。
07/09 13:26
84785028
07/09 13:43
老師，我還是不懂，為啥未分配利潤(rùn)是-432.21怎么來(lái)的？
郭老師
07/09 13:45
根據(jù)本年利潤(rùn)來(lái)的
84785028
07/09 18:21
老師，應(yīng)交稅費(fèi)，是損益類科目嗎？需要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？
郭老師
07/09 18:23
他是負(fù)債類的科目，不需要結(jié)轉(zhuǎn)損益
84785028
07/09 18:28
老師，我第一季度就做錯(cuò)了，給結(jié)轉(zhuǎn)損益了，現(xiàn)在怎么辦能改回來(lái)？
郭老師
07/09 18:28
那你看下還能反結(jié)賬修改嗎？
84785028
07/09 18:32
第一季度不是報(bào)完稅了嗎？現(xiàn)在報(bào)第二季度的稅了，我才發(fā)現(xiàn)第一季度的應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)損益了！怎么辦？應(yīng)該不能改了吧？改了以后，我上個(gè)季度的利潤(rùn)表啥的，報(bào)稅的數(shù)據(jù)都不對(duì)了?。?/div>
郭老師
07/09 18:34
這個(gè)是你自己做的結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？是的話，那你就在這個(gè)月紅沖之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。
84785028
07/09 18:42
這是我這兩個(gè)月做的T型賬，我今天才知道應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債類科目，不需要結(jié)轉(zhuǎn)，我想報(bào)稅，可是資產(chǎn)負(fù)債表總是不平，找不到原因！是不是因?yàn)檫@個(gè)做錯(cuò)了呢？ 老師，應(yīng)交稅費(fèi)上個(gè)月計(jì)提，這個(gè)月實(shí)際支付，您幫我看一下，我寫的對(duì)嗎？
郭老師
07/09 18:45
是因?yàn)樽鲥e(cuò)了 15.91這個(gè)是正確的
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