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問題已解決
老師，已勾選認證，未抵扣進項稅應該做，待抵扣進項稅額還是增值稅留底稅額呢？
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你好，這個現(xiàn)在一般都是留底稅額。
07/09 13:31
84785035 
07/09 13:32
一般轉入這個科目是吧？還我放到轉出未交增值稅就行了
宋生老師 
07/09 13:33
你好這個不要計入轉出未交增值稅。就直接留底就可以了。
84785035
07/09 13:55
我不懂直接留底，意思就放到進項稅額里面就好是嗎？
宋生老師
07/09 13:57
你好，對的，就是這樣子的。
84785035
07/09 14:00
老師，你看看我這憑證
宋生老師
07/09 14:02
你最下面那個留抵稅額抵減未交，這個不對。
宋生老師
07/09 14:02
你可以借銷項，貸進項，貸留底，貸未交
然后繳納就好了。
84785035
07/09 14:03
刪了就好了嗎
宋生老師
07/09 14:04
你好，你可以按照我說的這樣子做。
84785035
07/09 14:05
我的進項大銷項小
宋生老師
07/09 14:08
你好，那就借銷項，借留底，貸進項
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