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問題已解決

老師你好。一般人企業(yè),收到發(fā)票放到待抵扣,認證在轉(zhuǎn)出來,怎么計提,怎么交稅,老師這一系列流程分錄可以給一下么

84784980| 提問時間:07/10 12:15
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
07/10 12:16
董孝彬老師
07/10 12:17
您好,發(fā)票入賬 先做到 借:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 , 2.交稅是正常申報,勾選后自動讀入附表2,保存后到主表了 3.月末結(jié)轉(zhuǎn): 月末把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 , 看應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
84784980
07/10 13:05
老師以前認證過的被紅沖了,怎么轉(zhuǎn)出進項稅
董孝彬老師
07/10 13:09
您好,一般人申報在附二的20行,請盾下圖
84784980
07/10 13:09
怎么做分錄?
董孝彬老師
07/10 13:10
您好,借:原材料等(負)? 貸:應(yīng)付(負)? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出(正)
84784980
07/10 13:11
老師水利建設(shè)基金怎么計提和繳納
董孝彬老師
07/10 13:31
?您好,計算依據(jù)通常有按銷售收入或營業(yè)收入一定比例(常見比例在0.06% - 1%之間),以及按實際繳納的增值稅、消費稅稅額一定比例兩種。計算公式分別為:按銷售收入或營業(yè)收入計提時,應(yīng)計提額 = 銷售收入或營業(yè)收入*當(dāng)?shù)匾?guī)定比例;按增值稅、消費稅稅額計提時,應(yīng)計提額 =(實際繳納的增值稅稅額 + 實際繳納的消費稅稅額)*當(dāng)?shù)匾?guī)定比例。會計分錄上,計提時借:稅金及附加 ,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交水利建設(shè)基金 。 2.水利建設(shè)基金的繳納:申報期限一般與增值稅、消費稅一致,分按月或按季申報。申報方式有網(wǎng)上申報(通過當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局填寫申報表提交并繳納)和上門申報(前往辦稅服務(wù)廳提交紙質(zhì)申報表)。同時,各地可能有針對特定行業(yè)或規(guī)模企業(yè)的減免政策,如月銷售額不超10萬(季銷售額不超30萬)的繳納義務(wù)人可免征,符合條件的企業(yè)按規(guī)定享受優(yōu)惠。
84784980
07/10 13:32
謝謝老師
董孝彬老師
07/10 13:39
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!
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