工作服已經(jīng)收到了，還沒收到發(fā)票

借，其他應(yīng)收款，某某公司貸，銀行存款， 暫估。借，周轉(zhuǎn)材料或者是成本費(fèi)用等。 貸，其他應(yīng)付款，暫估。

不做暫估呢，30件員工服都已經(jīng)發(fā)給員工了

借成本費(fèi)用貸銀行存款。

還沒收到發(fā)票呢？現(xiàn)在不做吧？ 第一個(gè)分錄就是付款分錄 ： 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行 到下個(gè)月收到發(fā)票 借：管理費(fèi)用—職工福利費(fèi)（是統(tǒng)一的T恤，各部門人一人一件，不屬于車間工裝、勞保服，不知道這個(gè)二級(jí)明細(xì)入那個(gè)科目？） 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng) 貸：其他應(yīng)收款 以上分錄對(duì)不對(duì)？

業(yè)務(wù)發(fā)生了可以做呀，借制作費(fèi)用，勞保貸，銀行存款。

總才1000多塊，用不上暫估，周轉(zhuǎn)材料什么的 就是參展參加培訓(xùn)參加會(huì)議的統(tǒng)一著裝，公司不分部門人手一件。

借制造費(fèi)用勞保 貸銀行存款 不是改了 ，我沒有給你做那些暫估呀，你看到了嗎？直接給你寫的制造費(fèi)用啊，因?yàn)檫@個(gè)你已經(jīng)收到了，屬于當(dāng)月的成本費(fèi)用，不是根據(jù)發(fā)票給你權(quán)責(zé)發(fā)生制來做的。

你不想做暫估就不做就是了，我沒有給你寫上暫估