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問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)下,去年稅務(wù)局喊我們開(kāi)無(wú)票收入把進(jìn)項(xiàng)稅消化了,導(dǎo)致今年報(bào)表上,應(yīng)交稅費(fèi)一直都是負(fù)數(shù),本年利潤(rùn)也是負(fù)數(shù),這樣有影響不?

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:07/10 14:07
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)沒(méi)關(guān)系的,你按照稅務(wù)局的要求做。
07/10 14:08
84785026
07/10 14:58
我就是怕,這樣的報(bào)表太不好看了,,最后那個(gè)增值稅為負(fù)數(shù)越來(lái)越大
宋生老師
07/10 15:00
你好,你做了無(wú)票收入之后的話(huà),一般是不會(huì)這樣子的呀。
84785026
07/10 15:09
去年做的 借:應(yīng)收賬款 -無(wú)票收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 無(wú)票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(無(wú)票收入 ) 今年開(kāi)票出去就做的 借:應(yīng)收賬款-A公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入 (負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅無(wú)票收入(負(fù)數(shù)) 應(yīng)收賬款-無(wú)票收入
84785026
07/10 15:10
我是這樣做的分錄,是分錄不對(duì)嗎?老師,去年的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅也結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅下面的,不知道怎么的,報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)數(shù)負(fù)數(shù)越來(lái)越大
宋生老師
07/10 15:12
是的。是要沖減之前的。
84785026
07/10 15:15
對(duì)呀,我的報(bào)表里那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)就是負(fù)數(shù),還是越來(lái)越來(lái)大的負(fù)數(shù)/::L那個(gè)本年利潤(rùn)也是負(fù)數(shù),越來(lái)越來(lái)大
宋生老師
07/10 15:17
你好,今年開(kāi)發(fā)票出去,按發(fā)票正常做 然后做不開(kāi)票收入的負(fù)數(shù)就行。
84785026
07/10 15:23
那沒(méi)得無(wú)票收入,這樣開(kāi)票出去的收入不是就要交稅了嘛?,
宋生老師
07/10 15:23
你好,是的,這個(gè)是正常的呀
84785026
07/10 15:34
行,我在理理,謝謝老師
宋生老師
07/10 15:36
。你好,不用客氣的了。
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