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問題已解決

老師,請問下,去年稅務局喊我們開無票收入把進項稅消化了,導致今年報表上,應交稅費一直都是負數,本年利潤也是負數,這樣有影響不?

84785026| 提問時間:07/10 14:07
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好這個沒關系的,你按照稅務局的要求做。
07/10 14:08
84785026
07/10 14:58
我就是怕,這樣的報表太不好看了,,最后那個增值稅為負數越來越大
宋生老師
07/10 15:00
你好,你做了無票收入之后的話,一般是不會這樣子的呀。
84785026
07/10 15:09
去年做的 借:應收賬款 -無票收入 貸:主營業(yè)務收入 無票收入 應交稅費-應交增值稅(無票收入 ) 今年開票出去就做的 借:應收賬款-A公司 貸:主營業(yè)務收入-無票收入 (負數) 應交稅費應交增值稅無票收入(負數) 應收賬款-無票收入
84785026
07/10 15:10
我是這樣做的分錄,是分錄不對嗎?老師,去年的應交稅費應交增值稅也結轉到了應交稅費未交增值稅下面的,不知道怎么的,報表的應交稅費這個數負數越來越大
宋生老師
07/10 15:12
是的。是要沖減之前的。
84785026
07/10 15:15
對呀,我的報表里那個應交稅費就是負數,還是越來越來大的負數/::L那個本年利潤也是負數,越來越來大
宋生老師
07/10 15:17
你好,今年開發(fā)票出去,按發(fā)票正常做 然后做不開票收入的負數就行。
84785026
07/10 15:23
那沒得無票收入,這樣開票出去的收入不是就要交稅了嘛?,
宋生老師
07/10 15:23
你好,是的,這個是正常的呀
84785026
07/10 15:34
行,我在理理,謝謝老師
宋生老師
07/10 15:36
。你好,不用客氣的了。
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