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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請(qǐng)問下,去年稅務(wù)局喊我們開無票收入把進(jìn)項(xiàng)稅消化了,導(dǎo)致今年報(bào)表上,應(yīng)交稅費(fèi)一直都是負(fù)數(shù),本年利潤也是負(fù)數(shù),這樣有影響不?



你好這個(gè)沒關(guān)系的,你按照稅務(wù)局的要求做。
07/10 14:08

84785026 

07/10 14:58
我就是怕,這樣的報(bào)表太不好看了,,最后那個(gè)增值稅為負(fù)數(shù)越來越大

宋生老師 

07/10 15:00
你好,你做了無票收入之后的話,一般是不會(huì)這樣子的呀。

84785026 

07/10 15:09
去年做的 借:應(yīng)收賬款 -無票收入
貸:主營業(yè)務(wù)收入 無票收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(無票收入 )
今年開票出去就做的
借:應(yīng)收賬款-A公司
貸:主營業(yè)務(wù)收入-無票收入 (負(fù)數(shù))
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅無票收入(負(fù)數(shù))
應(yīng)收賬款-無票收入

84785026 

07/10 15:10
我是這樣做的分錄,是分錄不對(duì)嗎?老師,去年的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅也結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅下面的,不知道怎么的,報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)數(shù)負(fù)數(shù)越來越大

宋生老師 

07/10 15:12
是的。是要沖減之前的。

84785026 

07/10 15:15
對(duì)呀,我的報(bào)表里那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)就是負(fù)數(shù),還是越來越來大的負(fù)數(shù)/::L那個(gè)本年利潤也是負(fù)數(shù),越來越來大

宋生老師 

07/10 15:17
你好,今年開發(fā)票出去,按發(fā)票正常做
然后做不開票收入的負(fù)數(shù)就行。

84785026 

07/10 15:23
那沒得無票收入,這樣開票出去的收入不是就要交稅了嘛?,

宋生老師 

07/10 15:23
你好,是的,這個(gè)是正常的呀

84785026 

07/10 15:34
行,我在理理,謝謝老師

宋生老師 

07/10 15:36
。你好,不用客氣的了。
