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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師，員工之前轉(zhuǎn)的是對(duì)私發(fā)放工資，給她掛的往來款，沒申報(bào)個(gè)稅，現(xiàn)在還掛了沒還，怎么平
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掛的是其他應(yīng)收款嗎？如果是的話，現(xiàn)在補(bǔ)上。
借，利潤分配，未分配利潤，
管理費(fèi)用等。
貸，應(yīng)付職工薪酬工資，
借，應(yīng)付職工薪酬工資，
貸其他應(yīng)收款。
以前年度的用利潤分配，未分配利潤，今年的管理費(fèi)用等根據(jù)受益部門。
07/10 16:39
84785037 
07/10 16:42
那就是先把其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬，還是先把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到未分配利潤
郭老師 
07/10 16:45
可以的，可以這么做的
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