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問題已解決
匯算清繳的時候沖回24年一部分費(fèi)用，調(diào)增一部分業(yè)務(wù)招待費(fèi)，然后交了點(diǎn)所得稅，怎么做賬的
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沖的費(fèi)用是什么原因？多做了嗎？
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
貸，銀行存款
07/10 19:00
84784958 
07/10 19:05
預(yù)提的24年成本
84784958
07/10 19:05
利潤分配是沖回預(yù)提的那部分？
郭老師 
07/10 19:06
借應(yīng)付賬款貸利潤分配，未分配利潤。
84784958
07/10 19:10
借:應(yīng)付賬款—預(yù)提成本金額
貸:利潤分配_未分配利潤
借:利潤分配_未分配利潤（所交的所得稅）
貸:應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅費(fèi)用
84784958
07/10 19:10
這樣可以嗎
郭老師
07/10 19:13
你好，可以的，可以這么做的
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