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老師好，對帳的時候發(fā)現(xiàn)去年的工資計提多了，應發(fā)少了，我要把去年的分錄紅沖嗎
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您好，是的哦，金額不大吧，直接用原來的損益科目紅沖，大金額還得更正申報2024年年報和匯繳申報表
07/10 20:52
84785001 
07/10 20:58
老師損益科目我都是結轉到一個憑證上了，我要把這個帶所有損益憑證紅沖嗎？這個損益只沖管理費用～管理人員在職工薪酬，應付不還是多嗎？
董孝彬老師 
07/10 20:59
您好，沖分錄就是原分錄的借方和貸方一起沖嘛，要不這個分錄不平保存不了
84785001
07/10 21:01
老師把之前的計提工資的分錄紅沖嗎
董孝彬老師
07/10 21:03
您好，是的，這是最簡單的調(diào)整方法，紅沖錯了，再做正確的
84785001
07/10 21:13
老師，沖完了個人社保增加了，是不是要把發(fā)放的也紅沖
董孝彬老師
07/10 21:17
對的，所有錯的全沖，再做正確金額的分錄，就算有銀行科目也沒關系，一正一負不影響的
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