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84785007| 提問時間:07/10 22:55
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,最好說是什么方面的,也怕不熟悉的
07/10 22:56
84785007
07/10 22:59
老師,一個是交財產(chǎn)險的,財產(chǎn)險沒走銀行賬戶。一個是公司交社保費(fèi)的。
董孝彬老師
07/10 23:05
您好,社保分錄不對,公司部分要經(jīng)過應(yīng)付工資的,財產(chǎn)險分錄對 計提社保(企業(yè)部分) 借:XX費(fèi)用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位)? 、上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 貸:銀行存款?
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