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問題已解決

請(qǐng)問員工差旅費(fèi)先墊付了款項(xiàng),后面報(bào)銷,借:管理費(fèi)用--差旅費(fèi),貸:其他應(yīng)付款

84784988| 提問時(shí)間:07/11 10:10
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
后面報(bào)銷,借:管理費(fèi)用--差旅費(fèi),貸:其他應(yīng)付款,可以的
07/11 10:11
84784988
07/11 10:12
回來(lái)報(bào)銷時(shí)公司銀行付款給個(gè)人,可不可以直接計(jì)入管理費(fèi)用--差旅費(fèi),貸記銀行存款
文文老師
07/11 10:14
可以直接計(jì)入管理費(fèi)用--差旅費(fèi),貸記銀行存款
84784988
07/11 10:15
那就沒有必要掛其他應(yīng)付款
文文老師
07/11 10:17
直接付款的,沒必要掛其他應(yīng)付款
84784988
07/11 10:49
之前還是員工付的,只是回來(lái)報(bào)銷銀行付款給員工了,需不需要走其他應(yīng)付款了
文文老師
07/11 10:50
回來(lái)報(bào)銷銀行付款給員工了, 不需要走其他應(yīng)付款了
84784988
07/11 12:37
請(qǐng)問平時(shí)員工差旅費(fèi)中的加油費(fèi)需要并入工資薪金繳納個(gè)稅嗎
文文老師
07/11 14:09
平時(shí)員工差旅費(fèi)中的加油費(fèi),不需要并入工資薪金繳納個(gè)稅
84784988
07/11 14:53
員工自己的車需要發(fā)票嗎
文文老師
07/11 14:54
員工自己的車需要發(fā)票。
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