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老師我更正了第一季度增值稅，再報第二季度增值稅時，累計數第一季度沒有同步過來，可以報第二季增值稅嗎
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可以報第二季增值稅
07/11 10:26
84785006 
07/11 10:29
好的謝謝
文文老師 
07/11 10:30
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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老師 我有個問題 我第二季度開了電子發(fā)票 報增值稅的時候怎么沒有同步過來那個數呀？
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老師，我們的第一季度開了5萬的發(fā)票，忘了紅沖29萬，報增值稅按照34萬報的，但是報企業(yè)所得稅收入時按照5萬報的，第二季度開了400萬發(fā)票，報增值稅按照400-29報的，報企業(yè)所得稅時按照多少報？第一季度報錯了，第二季度怎么糾正？
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老師你好！想請教一個問題。
我們公司是小規(guī)模納稅人，23年第二季度開了一張3%的普票，但是稅局24年第一季度的時候打電話過來叫我們將這張發(fā)票開紅字后，重開為1%的普票。
我想問一下，我們23年第二季度的增值稅報表和24年第一季度的增值稅報表該怎么報呢？
23年的增值稅報表（季報和年報）可以正常報3%的普票的數，然后24年第一季度再報紅字發(fā)票數和重開的發(fā)票數嗎？
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