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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我6月份的帳已全部做好也已結(jié)轉(zhuǎn)，（沒進(jìn)項(xiàng)稅的），現(xiàn)在又改了5月份的進(jìn)項(xiàng)報(bào)表，例：本來5月份進(jìn)項(xiàng)稅有1萬，當(dāng)時(shí)是不要交稅的，而這個(gè)月報(bào)表出現(xiàn)了問題，稅務(wù)讓我改報(bào)表，報(bào)表一改，變得5月份要繳納增值稅了，還有城建稅，那我6月份的憑證哪里要變動(dòng)一下，是不是5月份的進(jìn)項(xiàng)稅額要充掉，再這個(gè)月改正確？
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同學(xué)，你好
5月份的先改，改好了再申報(bào)6月份
07/11 10:41
84784986 
07/11 10:42
報(bào)表早已改掉了，你的意思我要5月份的帳也要改掉？
小菲老師 
07/11 10:42
同學(xué)，你好
對(duì)呀，你賬和報(bào)表要一致的
84784986
07/11 10:44
我不能就直接改這個(gè)月的帳，然后附上改過的報(bào)表的嗎？系統(tǒng)里有這個(gè)月改過的報(bào)表的呢
小菲老師
07/11 10:45
同學(xué)，你好
最好是保持一致，賬表一致
84784986
07/11 10:46
現(xiàn)在進(jìn)去只看到了7月份改的5月份報(bào)表，6月份初申報(bào)的看不到了
小菲老師
07/11 10:54
同學(xué)，你好
是在你的電腦里面申報(bào)的嗎？？還是去大廳申報(bào)的？
84784986
07/11 11:15
大廳外面電腦報(bào)的
小菲老師
07/11 11:15
同學(xué)，你好
那是查不到的
84784986
07/11 11:17
老師，還有個(gè)問題，我現(xiàn)在5月份帳都改了，但是實(shí)際稅款不是今天才扣嗎，那我這個(gè)月帳上的實(shí)際增值稅金額跟報(bào)表是相差的，剛好的交的那個(gè)稅額呢
小菲老師
07/11 11:20
同學(xué)，你好
你賬上和實(shí)際有差額，是因?yàn)闆]有更正的原因嗎？？
84784986
07/11 11:29
我上個(gè)月認(rèn)證金額都放這個(gè)月抵扣了，因?yàn)橛袖N項(xiàng)稅，所以出現(xiàn)了要補(bǔ)交稅款，而這個(gè)稅款不是今天才扣嗎，那不是我的帳上金額跟實(shí)際報(bào)表有出入了？
小菲老師
07/11 11:45
同學(xué)，你好
不是，今天才扣，是繳納上個(gè)月的增值稅
84784986
07/11 11:53
是繳納5月的，不是今天改了5月份的報(bào)表
小菲老師
07/11 11:56
同學(xué)，你好
5月份有應(yīng)交稅費(fèi)掛在賬上
7月份繳納
是正常的
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