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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師上次聊的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，稅局說做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，不能入成本，涉及補(bǔ)稅就補(bǔ)稅，那前面我做的那個(gè)轉(zhuǎn)出入到主營業(yè)務(wù)成本是不是錯(cuò)誤了要改過來
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你好，是的，那就從成本里轉(zhuǎn)出來需要
07/11 11:11
84785038 
07/11 11:22
前面稅局要求做轉(zhuǎn)出，我是這樣做分錄，如果現(xiàn)在按照他們要求做轉(zhuǎn)出不能入成本，我是不是應(yīng)該把圈紅的那部分刪掉不要了，直接要底下的分錄就可以
暖暖老師 
07/11 11:32
是的，做到營業(yè)外支出可以
84785038
07/11 11:40
老師是不是做到營業(yè)外支出是借營業(yè)外支出
貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸銀行存款
暖暖老師
07/11 11:45
是的，你的會計(jì)分錄是對的
84785038
07/11 12:22
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄，開具沖紅了的發(fā)票是不是入成本的那部分也要做紅沖出來呢
暖暖老師
07/11 12:27
是的你說的是正確的
84785038
07/11 16:39
老師，今早說開具了紅字發(fā)票要沖減原來的成本，第一張是之前錄的，現(xiàn)在紅沖部分是不是按照第二張來錄，進(jìn)項(xiàng)部分就不用理了
暖暖老師
07/11 16:49
你如果以前沒認(rèn)證就不要管了
84785038
07/11 16:51
以前是按照這個(gè)來入賬的
暖暖老師
07/11 16:53
那需要先轉(zhuǎn)出，再勾選新的發(fā)票抵扣
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