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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我五月份錄入期初余額損益類(lèi)發(fā)生額少錄了一個(gè)管理費(fèi)用下面的二級(jí)科目，導(dǎo)致了現(xiàn)在六月份結(jié)賬后發(fā)展管理費(fèi)用年累計(jì)金額少了，我現(xiàn)在還能補(bǔ)錄這個(gè)期初發(fā)生額嗎？或者怎么補(bǔ)救，謝謝！
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您好，你用的財(cái)務(wù)軟件有反結(jié)賬功能嗎？可臺(tái)反結(jié)賬到5月份，進(jìn)入5月的期初余額界面，進(jìn)行補(bǔ)錄。
07/11 13:10
84784953 
07/11 13:14
除了補(bǔ)錄，沒(méi)有其他補(bǔ)救辦法了對(duì)嗎？
歲月靜好老師 
07/11 13:16
如果不想反結(jié)賬，那在6月份做憑證進(jìn)行調(diào)整也可以，如：借：管理費(fèi)用——二級(jí)明細(xì)科目，貸：相關(guān)科目 。
84784953
07/11 13:22
這個(gè)我落下的是損益類(lèi)，貸方我不知道是什么科目，因?yàn)槲夷玫降闹皇前l(fā)生額金額，怎么辦
歲月靜好老師
07/11 13:24
如果不想反結(jié)賬，又不知道對(duì)方科目，那用本年利潤(rùn)這個(gè)科目作為貸方科目吧，這是沒(méi)有辦法的情況下哈。
84784953
07/11 13:29
明白了，謝謝
歲月靜好老師
07/11 13:30
好的，明白了就好，不客氣。
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