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問(wèn)題已解決
小規(guī)模小微企業(yè)，季度都不超30萬(wàn)的，也不用交增值稅，2024年第三季度申報(bào)20000元了，20000元里面有些是無(wú)票收入，，其中多申報(bào)5000了，這個(gè)5000也開(kāi)普通發(fā)票了，看明白嗎？現(xiàn)在2025年7月發(fā)現(xiàn)多申報(bào)5000元了，這個(gè)怎么處理？
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去更正申報(bào)增值稅呀，賬上多做了嗎？多做了的話，紅沖。然后更正第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表、所得稅申報(bào)表。第四季度的順便也去修改。還有年報(bào)。
07/11 13:25
84784951 
07/11 13:52
什么時(shí)候紅沖，在2025年紅沖2024年的發(fā)票嗎
郭老師 
07/11 13:54
現(xiàn)在紅沖
你多申報(bào)了5000多，開(kāi)了發(fā)票需要紅沖
在這個(gè)月紅沖
84784951
07/11 15:18
然后回到2024年修改申報(bào)表嗎？
84784951
07/11 15:18
在這個(gè)月改可以嗎
郭老師
07/11 15:18
你好
增值稅
多開(kāi)了發(fā)票不用
本月紅沖
84784951
07/11 15:24
那就在2025年7月沖2024年那筆發(fā)票嗎？也不用回到2024年修改報(bào)表，年報(bào)之類的嗎？都是不滿30萬(wàn)，不需要交稅的
郭老師
07/11 15:28
對(duì)的是的，可以修改匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表。季度申報(bào)表不用修改，因?yàn)槟阗~務(wù)處理做到今年。
84784951
07/11 15:35
不明白意思？意思修改2024年的年報(bào)嗎？還是說(shuō)在2025年第三季度申報(bào)表這里沖，比如現(xiàn)在收入是3萬(wàn)，我現(xiàn)在就減去去年多申報(bào)的5000.這個(gè)季度就申報(bào)25000可以了呢？
郭老師
07/11 15:37
對(duì)的是的，因?yàn)橐郧澳甓鹊氖杖攵嘧隽?你看你今年帳上怎么做的？如果是以前年度損益調(diào)整的話，修改匯算
如果是從今年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，就是在今年預(yù)繳所得稅的時(shí)候減少利潤(rùn)
看你自己，你自己選擇
84784951
07/11 15:44
意思回到2024年年報(bào)修改也可以，或者在2025年少報(bào)這筆收入也可以是嗎？
郭老師
07/11 15:45
對(duì)的是的對(duì)的是的。
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