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老師：有出口，但無內(nèi)銷的外貿(mào)企業(yè)，6月份取得鐵路電子客票，票價(jià)81元。如何進(jìn)行申報(bào)和做賬？
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那個(gè)不能抵扣的，直接含稅計(jì)入差旅費(fèi)
07/11 14:39
84785044 
07/11 14:42
我昨天。也是直接按價(jià)稅合計(jì)，計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)。怕出錯(cuò)，所以又在提問一下。
家權(quán)老師 
07/11 14:44
進(jìn)貨的進(jìn)項(xiàng)才勾選退稅或者抵扣，那個(gè)不能抵扣的
84785044
07/11 14:49
之前一直是做生產(chǎn)型出口，這個(gè)月才做外貿(mào)型出口，所以對(duì)這個(gè)有點(diǎn)不是特別清楚。我現(xiàn)在看到，電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)字賬戶里，“退稅勾選”中除了進(jìn)貨的進(jìn)項(xiàng)外，有一筆運(yùn)輸費(fèi)專票，也出現(xiàn)在“退稅勾選”里，是不是這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)，也能連同貨物的進(jìn)項(xiàng)，一起申請(qǐng)退稅的？
家權(quán)老師
07/11 14:52
關(guān)鍵是你當(dāng)月沒有銷項(xiàng)稅，那么那個(gè)進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣
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