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老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在稅率是1%,做賬的時候價稅分離是除以3%,還是除以1%

84785034| 提問時間:07/11 16:31
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
若是未開票收入,按1%價稅分離
07/11 16:31
84785034
07/11 16:35
比如本月含稅銷售收入10000元,做賬:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入是10000/1.01,這樣是吧
文文老師
07/11 16:35
做賬:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入是10000/1.01 貸:應交稅費-應交增值稅
84785034
07/11 16:36
季度沒滿30萬,免稅是不是計提的增值稅做營業(yè)外收入
文文老師
07/11 16:37
是,計提的增值稅做營業(yè)外收入
84785034
07/11 16:38
謝謝老師
文文老師
07/11 16:38
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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