謝謝老師

不用客氣工作愉快

老師，還問個(gè)問題，電子稅務(wù)局申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款和快賬軟件里面其他應(yīng)收款對不起怎么回事？

那你們申報(bào)的時(shí)候是根據(jù)什么來申報(bào)的？

打錯(cuò)了，是兩個(gè)數(shù)據(jù)對不上，按快賬里面做賬的數(shù)據(jù)填報(bào)的

那你看下其他應(yīng)收款是不是做了重分類？

老師，感謝這么晚還解答我的問題。找到為什么不一樣了，差的金額在就是25631.2元，之前報(bào)過稅了，我賬做錯(cuò)了，讓別人幫忙改正了，她幫我做了這兩筆，所以現(xiàn)在數(shù)據(jù)對不上，這種情況應(yīng)該怎么更正了？

我能不能在6月底再做一筆相反的分錄(借利潤分配貸其他應(yīng)付款），然后再做一筆借利潤分配-負(fù)數(shù)，貸其他應(yīng)付款-負(fù)數(shù))

第一個(gè)是應(yīng)付賬款的吧 正確的應(yīng)該是那個(gè)

那現(xiàn)在申報(bào)二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表能不能直接更正資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款的數(shù)據(jù)？會不會提示跟上期填報(bào)的數(shù)據(jù)不一致？

你別申報(bào)，第二季度的就可以修改第一季度

就是在申報(bào)二季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，直接把資產(chǎn)負(fù)債表里面其他應(yīng)付款和應(yīng)付賬款的金額直接改正就可以了？

可以的，可以這么做的

謝謝老師

不用客氣，周末愉快

老師，是不是也要把一季度年初余額和24年4季度的期末余額更正了？

不要修改，每年的年初數(shù)都要一樣

現(xiàn)在就是不一樣，剛剛申報(bào)二季度資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)我已經(jīng)把年初數(shù)據(jù)更正了，更正后二季度的數(shù)據(jù)和快賬軟件的數(shù)據(jù)能對上了，一季度資產(chǎn)負(fù)債表年初余額和24年4季度期末余額還是對不上

那你第一季度也得修改 資產(chǎn)負(fù)債表里面的年初數(shù)同一年每個(gè)月都應(yīng)該是一樣的