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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)收到稅局退回代扣代繳的個人所得稅，且有一部分已返還給員工，請問這分錄該 怎么處理，那多余未退回給員工是做營業(yè)外收入嗎？
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你好，是的。你借銀行存款貸其，其他應(yīng)付款，然后再借其他應(yīng)付款，貸，銀行存款，其他業(yè)務(wù)收入
07/12 09:14
84784962 
07/12 09:17
請問老師去年有兩張公司開具給別人的普通發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)沒有做增值稅申報(bào)，相對應(yīng)的營業(yè)收入也沒有做，當(dāng)月申報(bào)的時候稅局那邊的比對也是沒有問題的，那現(xiàn)在自己發(fā)現(xiàn)了這個問題，該怎么處理好呢？
宋生老師 
07/12 09:17
你好，這個要去更正申報(bào)。
84784962
07/12 09:19
公司是季報(bào)，那是那個季度的增值稅和財(cái)務(wù)報(bào)表，企業(yè)所得稅都得更正申報(bào)是嗎？那匯算清繳是不是也得更正申報(bào)？
宋生老師
07/12 09:21
你好，是的。去年的話，都要更正了。
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