00:10:00
問題已解決
請問一下有經(jīng)驗的老師，比如7月報了未開票的稅款，后面月份又要開票出去，要是對方說10月要開票該怎么處理啊？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
公司是一般納稅人嗎
07/12 11:21
84784988 
07/12 11:24
是一般納稅人
文文老師 
07/12 11:25
10月開票時，未開票收入列 填寫負(fù)數(shù)
84784988
07/12 11:30
好的，就是說在哪個月開票就在當(dāng)月開票的未開票處那里填負(fù)數(shù)對沖，那老師可以跨多久??？要是明年或者后年開票呢？謝謝
文文老師
07/12 11:33
最好是當(dāng)年補開發(fā)票，便于解釋。
84784988
07/12 11:40
好的，謝謝老師。還有一個問題，預(yù)交企業(yè)所得稅的分錄是不是這樣的：
借：所得稅費用
? ? 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
? ? 貸：銀行存款
文文老師
07/12 14:38
是的，上面分錄是對的
閱讀 22
描述你的問題，直接向老師提問
88
意見反饋
