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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人拿到專票，預(yù)留的稅費(fèi)要做分錄嘛
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你好，你說的預(yù)留，是說留抵的稅額嗎
07/12 11:49
84784979 
07/12 11:49
是的。留抵的稅額
宋生老師 
07/12 11:50
你好，這個(gè)不需要單獨(dú)做分錄。
宋生老師
07/12 11:50
你確認(rèn)了進(jìn)項(xiàng)，就可以了。
84784979
07/12 11:54
這個(gè)票是上年我們公司還沒成為一般納稅的時(shí)候已經(jīng)入了成本了，今年5月對(duì)方跟我們對(duì)數(shù)的時(shí)候有點(diǎn)問題，他們注銷了票，后面補(bǔ)回來對(duì)好了再開給我們的，今年的時(shí)候我們成為了一般納稅，這票還能做抵扣嘛
宋生老師
07/12 11:54
你好，嚴(yán)格來說是不可以的。
84784979
07/12 11:56
其他同事在電子稅務(wù)局做了抵扣認(rèn)證，這個(gè)撤回就可以是嗎
宋生老師
07/12 11:56
你好，這個(gè)做轉(zhuǎn)出就行
84784979
07/12 12:00
是怎么操作的
宋生老師
07/12 12:00
你好，在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出行填寫
宋生老師
07/12 12:00
然后主表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄也填寫同樣的金額
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