問題已解決
稅務(wù)注銷遇到以下問題,請老師解答:1.有未申報報表,點擊去辦理,顯示該屬期已完成申報。2.顯示個稅未申報,但是個稅系統(tǒng)已經(jīng)沒有員工了,沒法申報,怎么解決?



?同學您好,很高興為您解答,請稍等
07/12 15:52

董孝彬老師 

07/12 15:57
您好,1.有未申報提示但屬期已完成申報,因系統(tǒng)同步延遲或數(shù)據(jù)誤差,直接聯(lián)系稅務(wù)機關(guān)(管理員或大廳),提供申報成功憑證(截圖、回執(zhí)等),由后臺修正狀態(tài)。
2.個稅顯示未申報但無員工,需按屬期零申報,在個稅扣繳端填 0 收入后正常報送;如果系統(tǒng)限制,帶無員工證明(離職材料等)去大廳人工處理,不用新增虛擬人員。

84785003 

07/12 15:59
個稅員工狀態(tài)以顯示非正常,因為已經(jīng)登記離職了,沒有地方填寫數(shù)據(jù),0頁沒地方填,怎么辦?

董孝彬老師 

07/12 16:01
?您好,這樣來操作,先登錄自然人電子稅務(wù)局扣繳端,進入 ?人員信息采集 ?模塊,找到已登記離職且狀態(tài)為非正常的員工,雙擊打開其信息頁面,刪除 ?離職日期 (其他信息不用修改),將 ?人員狀態(tài) ?改為 ?正常 ?后保存;接著勾選該員工點擊 ?報送 ,報送成功后,再次打開其信息頁面,重新填回 ?離職日期 ,把 ?人員狀態(tài) ?改回 ?非正常 ,保存并再次報送。之后,在綜合所得申報模塊的工資薪金所得報表中,各項收入數(shù)據(jù)填 0,完成零申報操作 。

84785003 

07/12 16:26
老師,個稅報完了,顯示申報成功,可是清稅申報預(yù)檢還是顯示未申報

董孝彬老師 

07/12 16:33
?您好,等待系統(tǒng)同步,刷新頁面查看。核對申報的個稅稅種、所屬期是否完整正確。仍有問題,聯(lián)系稅務(wù)機關(guān),提供申報成功證明,讓其后臺核實處理。

84785003 

07/12 16:44
老師,之前問道到的,最后法人代繳的企業(yè)所得稅在2025年匯算清繳表里要填爸媽?填哪里?

84785003 

07/12 16:48
就是債務(wù)豁免后,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的部分,最后法人代繳了2343.89元所得稅,填在納稅調(diào)整表的什么地方?

董孝彬老師 

07/12 16:49
?您好,法人代繳的企業(yè)所得稅,在 2025 年匯算清繳時,重點填在主表《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A 類)》(A100000)第 32 行 “本年累計實際已繳納的所得稅額”;若為匯總納稅企業(yè),還需對應(yīng)填寫《跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)年度分攤企業(yè)所得稅明細表》(A109000)等相關(guān)附表。

84785003 

07/12 16:52
沒有這個內(nèi)容呃

84785003 

07/12 16:54
這個表里的數(shù)據(jù)都是自動帶出的,直接點申報嗎?

董孝彬老師 

07/12 17:02
?您好,不能,先別直接申報,需確認自動帶出數(shù)據(jù)準確性:核對 A000000 企業(yè)基礎(chǔ)信息表 中企業(yè)類型、行業(yè)等關(guān)鍵信息;校驗主表(A100000 ) 營業(yè)收入 ?等與財務(wù)報表是否一致,確認減免稅、彌補虧損等數(shù)據(jù)政策適用及計算邏輯;檢查職工薪酬等附表與主表數(shù)據(jù)傳遞是否準確,無誤后再申報,異常先修正 。

84785003 

07/12 17:07
如何注銷單位社保登記?

董孝彬老師 

07/12 17:15
?您好,注銷單位社保登記,先結(jié)清社保費用,準備營業(yè)執(zhí)照副本、注銷依據(jù)(如破產(chǎn)裁定、解散決議等)、法定代表人身份證、《社會保險登記注銷申請表》等材料;可登錄當?shù)厣绫>W(wǎng)上服務(wù)平臺,錄入信息、傳材料提交申請,或攜材料到社保經(jīng)辦機構(gòu)窗口提交,材料審核通過后完成注銷,

84785003 

07/12 17:25
老師,還有這些問題,如何解決?

董孝彬老師 

07/12 17:33
?您好,聯(lián)系稅務(wù)大廳,核實并處理 ?稅收違法行為處理監(jiān)控 ?事項。
前往辦稅服務(wù)廳,完成 ?已發(fā)起未辦結(jié)的待辦任務(wù) ?。
按流程注銷單位社保登記(如準備材料,通過線上平臺或線下窗口辦理 )。
全部處理完,點 ?刷新 ?繼續(xù)清稅申報。

84785003 

07/12 17:35
在人社局網(wǎng)站上沒找到注銷單位社保登記的地方

董孝彬老師 

07/12 17:44
?您好,若人社局網(wǎng)站找不到社保登記注銷入口,先核實網(wǎng)站是否正確,在 “辦事指南” 等板塊搜 “社保登記注銷” 找指引;也可試試當?shù)卣?wù)服務(wù)網(wǎng)、電子社??ㄐ〕绦虻绕渌€上渠道;還可帶營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、《社保登記注銷申請表》等材料,去線下社保經(jīng)辦大廳辦理;或打 12333 熱線咨詢 。

84785003 

07/12 17:46
好吧,周一聯(lián)系稅務(wù)局看看怎么處理,這會涉及到罰款嗎?

董孝彬老師 

07/12 17:48
?您好,是否罰款看未結(jié)事項:稅收違法如果為首次輕違、及時改,或適用 ?首違不罰 ;偷逃稅等重違會罰款,最高五倍稅款。待辦任務(wù)如果因資料補正未辦,及時完成一般不罰;因逾期納稅未辦,可能收滯納金 + 罰款。社保登記未注銷,及時注銷無欠費通常不罰,有欠費需補繳本金 + 滯納金

84785003 

07/12 17:49
好的,謝謝老師

董孝彬老師 

07/12 18:00
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!
